ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ’2005 И ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ’2006 НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
Съгласно чл. 30, ал. 4 от Закона за общинските бюджети Кметът на общината изготвя и представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.
С Решение №27-4/01.03.2005 година Общински съвет град Добрич прие бюджета на общината за 2005 година в размер на 29 873 554 лева, в т.ч. за дейности държавна отговорност – 14 634 430 лева и за местни дейности – 15 239 124 лева. През 2005 година бяха направени служебни промени, в резултат на които размерът на бюджета достигна 35 077 253 лв., в т.ч. за дейностите държавна отговорност – 17 116 508 лв., и местни дейности –17 960 745 лв. Изпълнението на общинските приходи към 31.12.2005 г. е в размер на 9 357 035 лв., което е с 20,05 % повече в сравнение с 2004 г.
Положителната тенденция в подобряване събираемостта на неданъчните приходи е в резултат на предприетите адекватни мерки за увеличаване на постъпленията от местни такси, цени на услуги, приходи и доходи от собственост, в резултат на което годишния финансов план на приходите е изпълнен 107,04 % /Приложение № 1/:
- Имуществени данъци – 2 345 276 лв. – 106,31 %
- Неданъчни приходи – 7 011 759 лв. – 107,28 %
= приходи и доходи от собственост – 1 242 474 лв. – 105,85 %;
= общински такси – 3 201 404 лв. – 106,50 %;
= глоби, санкции, неустойки – 239 663 лв. – 119,83 %;
= приходи от прод. на общ. имущество – 2 130 574 лв. – 116,11 %.
За да бъдат реализирани голяма част от общоградските културни прояви бяха събрани приходи от дарения в размер на 178 943 лв. /коледна украса, мероприятия от културния календар и др./ Доброто управление на средствата по облигационния заем осигури допълнителни приходи от лихви по депозити в размер на 451 792 лв.
Изпълнението на разходната част на бюджета за дейности държавна отговорност е 94,26 % и 92,67 % за местни дейности. /Приложение № 2–11/
Продължи Програмата за рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа със средства от облигационния заем и Програмата за капиталови разходи. Възстановиха се 27 км. от основната улична мрежа, провеждаща най-интензивно автомобилно движение. Изцяло са преасфалтирани улиците “Отец Паисий”, “Славянска”, “Вихър”, “Васил Левски”, “Страцин”, “Баба Минка”, ”Вардар”, “Калиакра” и булевардите “25-ти септември”, “Русия”, “3-ти март” и “Добруджа”, чиято стойност възлиза на 5 727 601 лв. Изкърпени са 18 138 м² улична настилка на стойност 500 000 лв. Възстановени и пуснати в експлоатация са светофарните уредби по бул. “25-ти септември”, “Русия” и “3-ти март”. Извършиха се локални ремонти като повдигане на ревизионни шахти по новата улична мрежа, обезопасяване и оформяне на екстериора на пешеходен подлез по бул. ”3-ти март”, възстановиха се съществуващи и се изградиха нови тротоари на обща стойност 365 962 лв.
През 2005 г. приключи 3 етап на Проекта за енергоефективна реконструкция на системата за улично осветление в размер на 403 245 лв. Монтирано е ефектно фасадно осветление на Дом паметник “Йордан Йовков”. Осигурени бяха и средства за Програма за благоустройствени мероприятия с участието на местното население – публично-частни партньорства. Общата стойност на обектите по сключените споразумения възлиза на 77 221 лв., от които 56 249 лв. са осигурени от бюджета и 20 972 лв. от граждани и фирми. Със средства от общинския и републиканския бюджет на стойност 234 625 лева са газифицирани Корпус ІІІ – Библиотека “Дора Габе”, Художествена галерия, Концертна зала “Добрич”, Клуб на пенсионера “Димят” по ул. “Любен Каравелов” и административната сграда на Центъра за защита на природата и животните. По Програма “Красива България” са реализирани обекти на стойност 313 088 лв., в т.ч: Градски парк “Св. Георги” ІІІ и ІV, АЕМО “Старият Добрич”, ЦДГ № 17 и СОУ “Св. Кл. Охридски”. Средствата за подобряване на материалната база на учебните заведения през тази година бяха значително увеличени в сравнение с миналата. Извършени са необходимите ремонти във всички общински учебни заведения в размер на 310 000 лева.
Средствата за спортните дейности бяха увеличени от 34 000 на 70 000 лева. Това позволи решаване на някои от най–належащите проблеми на спортните клубове. Община град Добрич финансира участието на певчески и танцови състави от осемте клуба на пенсионера в различни музикални събития.
През 2005 година е увеличен капацитета на Дом за стари хора от 103 на 112 места. Нуждаещите се възрастни, хора с увреждания, самотни и болни граждани на Добрич са обхванати от Домашния социален патронаж, чийто капацитет тази година бе увеличен от 300 на 350. Подобри се ритмичността на обслужване на ползващите Домашния социален патронаж и детска млечна кухня чрез закупуване на два лекотоварни автомобила. Тази година с общински средства пред сгради с обществена значимост бяха монтирани 4 рампи за хора с увреждания. За Коледните празници през 2005 г. са осигурени хранителни пакети на социално слаби семейства на стойност 7500 лв. Изграден е Приют за безнадзорни деца в Храм “Света Троица” по проект на Общината на стойност 35 463 лева. Осъществиха се всички предвидени в културния календар прояви от международен, общонационален и общоградски характер.
Предприетите мерки за увеличаване на приходите, съчетани с активния контрол върху разходите позволи да приключим с преходен остатък в размер на 2 990 988 лв. С Решение № 12-2/30.03.2004 г. Общински съвет прие поемане на общински дълг под формата на емисия общински облигации за финансиране на Проект за рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа на град Добрич в размер на 2 600 000 евро /5 085 158 лв./ с период на погасяване 5 години /60 месеца/ при 18 месеца гратисен период на осем равни вноски с фиксиран лихвен процент в размер на не повече от 6,75 %, изчислен на базата на проста лихва за отделните 6-месечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация.
За бюджетната 2005 година обслужването на общинския дълг е както следва:
Плащания по главницата
635 645 лв.
Лихвени плащания
343 248 лв.
Такси и др. плащания по обслужването на дълга (Комисия по финансов надзор, Централен депозитар, банка довереник на облигационерите, обяви във в. “Сега”)
8 056 лв.
Бюджет 2006 година е съобразен с актуализирания общински план за социално–икономическо развитие, приетата тригодишна бюджетна прогноза и предложенията на специализираните дирекции на Общината. Той е изготвен на основата на оптимизиране събираемостта на приходите от местни данъци и такси и от наеми, включително чрез анализ на недоборите/ и конкретни мерки за тяхното намаляване.
Бюджет 2006 е продължение на изпълнението на приоритетните задачи в управлението на общината:
- подобряване на градската инфраструктура;
- подкрепа на малкия и средния бизнес;
- прозрачно и достъпно управление;
- подготовка на Добрич за присъединяване към Европейския съюз.
Общият размер на проекто-бюджета е 27 818 717 лева, от които 15 524 435 са държавни дейности, а 12 294 276 се осигурят от собствени приходи за финансиране на местни дейности. Средствата са разпределени по следния начин:
образование – 45,26%;
капиталови разходи – жилищно строителство, благоустрояване и опазване на околната среда – 18,78%;
икономически дейности и услуги – 9,22%;
общинска администрация, общински съвет – 7,22%;
Здравеопазване – 6,65%;
Култура – 5,37%;
Социални дейности – 4,82%;
Отбрана и сигурност –0,38%.
В съответствие с актуализираната Програма за финансова децентрализация, Министерски съвет прие Решение 21/19.01.2006 година за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата. Предлаганият бюджет за 2006 г. и разпределението на бюджетните кредити по функции и дейности е съобразен с определените стандарти за численост на персонала и стандарти за издръжка за делегираните от държавата дейности по образованието, социалните услуги, здравеопазването и културата.
Планираните кредити за местни дейности са на база достигнатото изпълнение през 2005 г. и ръст от 10 % - 15 %, в зависимост от потребностите в съответната дейност. Трудовите разходи за плановата численост на персонала включват 100 % за работни заплати и съответните осигуровки, завишени с 6 %, считано от 01.07.2006 г.
В бюджета за 2006 година е предвидено разкриването на Дневен център за възрастни с увреждания с капацитет 40 места и Приют за безнадзорни деца в Храм “Света Троица” с капацитет 20 места. Увеличен е капацитета на Центъра за социална рехабилитация на инвалиди от 24 на 45 места.
През настоящата година Община град Добрич осигурява за капиталови разходи и ремонтни работи средства в размер на 4 958 698 лв. По източници за финансиране осигурените средства се насочват по обекти както следва:
І. ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА
Съгласно утвърдената приватизационна програма, за капиталови разходи са осигурени общо 654 000 лева. Основна част от тези средства са насочени: за изграждане на водопроводи по ул. ”Сан Стефано” и ул. “В. Левски” - 300 000 лева; за направа на нови тротоари и благоустрояване на междублокови пространства - 300 000 лв.; разширение Гробищен комплекс с 4 алеи – 54 000 лв.
ІІ. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОСИГУРЕНА НА ОБЩИНАТА С ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
Средствата от този източник са в размер на 351 600 лева: изграждане на водопроводи и канализации – 311 600 лв.; основен ремонт на сградата на бивша ЦДГ № 30 за преустройство в Дневен център за възрастни с увреждания – 40 000 лв.
ІІІ. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА
Осигурените по този източник за финансиране средства са в размер на 3 953 098 лева за:
преасфалтиране, изкърпване и аварийно поддържане на уличната мрежа – 1 512 000 лв.;
съфинансиране на обекти по утвърдени проекти – 550 000 лв.;
изграждане, възстановяване и аварийно поддържане на уличното осветление - 154 000 лв.;
благоустройствени мероприятия – 310 000 лв.;
изграждане на водопроводи и канализации – 100 000 лв.;
Ремонт Концертна зала “Добрич”, детска ясла “Пролет”, общински училища - 210 000 лв.;
газификация Дом-паметник “Йордан Йовков”, Художествена галерия и Спортни зали и ЦУТНТ – 108 000 лв. и други;
преасфалтиране на ул. “Ген Г. Попов” в участъка от ул. “Хр. Ботев” до бул. “25-ти септември” (остатък от облигационния заем) – 581 098 лв.
Таблиците и графиките, които са неразделна част към отчета и проекто-бюджет” 2006 се намират на прикачените файлове към текста.