Приложение № 1
Програма за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г.
№ |
ОБЕКТ |
Годишна задача |
|
І. Собствени бюджетни средства |
3 641 611 |
1 |
Строително монтажни работи на Клетка 2 на Регионално депо Стожер |
2 963 116 |
2 |
Училища |
135 926 |
2.1 |
ОУ „Христо Ботев“ |
9 000 |
2.1.1 |
Компютърна техника |
3 000 |
2.1.2 |
Придобиване на стопански инвентар - обзавеждане на кабинет |
6 000 |
2.2 |
ОУ „Хан Аспарух“ |
2 000 |
2.2.1 |
Закупуване на мултимедия |
2 000 |
2.3 |
ПМГ „Иван Вазов“ |
124 926 |
2.3.1 |
Основен ремонт на физкултурен салон |
124 926 |
3 |
Дирекция „Хуманитарни дейности“ |
353 268 |
3.1 |
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ |
111 400 |
3.1.1 |
Придобиване на компютри и хардуер; мултимедия Център за обществена подкрепа |
4 000 |
3.1.2 |
СМР на огради ЦНСТ, Център за обществена подкрепа, Преходно жилище |
40 000 |
3.1.3 |
СМР Комплекс за социални услуги |
20 000 |
3.1.4 |
Кухненско обзавеждане за Преходно жилище |
2 000 |
3.1.5 |
Подмяна на водогрейни бойлери с газови в Дом за стари хора |
20 000 |
3.1.6 |
Придобиване на конвектомат в Дом за стари хора |
13 000 |
3.1.7 |
Придобиване на обръщателен тиган в Дом за стари хора |
8 000 |
3.1.8 |
Придобиване на компютри и хардуер в Център за социална рехабилитация и интеграция |
2 400 |
3.1.9 |
Придобиване на компютри и хардуер в Дневен център за деца с увреждания |
2 000 |
3.2 |
Функция „Здравеопазване“ |
51 500 |
3.2.1 |
Проектиране на вертикална планировка на дворни пространства на 6 сгради на Детски ясли (ДЯ) |
6 000 |
3.2.2 |
Ремонт газова инсталация ДЯ № 6 |
4 200 |
3.2.3 |
Професионален кухненски робот за Детска млечна кухня |
3 200 |
3.2.4 |
Професионална готварска печка 2 бр.: ДЯ № 4 втора сграда и ДЯ № 5 основна сграда |
7 200 |
3.2.5 |
Климатик 4 бр.: 2 бр. ДЯ № 4 филиал 1 и филиал 2; ДЯ № 5 втора сграда; ДЯ № 6 основна сграда |
4 800 |
3.2.6 |
Кухненско обзавеждане за ДЯ № 5 втора сграда |
3 500 |
3.2.7 |
Кухненско и готварско оборудване за ДЯ № 5 |
13 200 |
3.2.8 |
Доставка и монтаж на секции и легла за ДЯ № 6 за двете сгради |
8 200 |
3.2.9 |
Доставка на сушилня за ДЯ № 4 основна сграда |
1 200 |
3.3 |
Функция „Култура“ |
2 400 |
3.3.1 |
Компютърна техника |
2 400 |
3.4 |
Детски градини |
187 968 |
3.4.1 |
Проектиране на вертикална планировка на дворни пространства на 17 сгради на детски градини (ДГ) |
19 718 |
3.4.2 |
Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 9 |
4 800 |
3.4.3 |
Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 12 |
17 000 |
3.4.4 |
Обследване и изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на ДГ № 17 |
32 000 |
3.4.5 |
Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 24 |
40 000 |
3.4.6 |
Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 25 |
20 000 |
3.4.7 |
Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 23 |
30 000 |
3.4.8 |
Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 32 |
17 000 |
3.4.9 |
Основен ремонт на газова инсталация на ДГ № 20 |
6 000 |
3.4.10 |
Закупуване на стерилизатор за ДГ № 7 |
1 450 |
4 |
Компютърна техника - общинска администрация |
15 000 |
5 |
Програмни продукти - общинска администрация |
12 643 |
6 |
Регионална библиотека „Дора Габе“ |
11 462 |
6.1 |
Програмни продукти (библиотечен софтуер) |
8 462 |
6.2 |
Компютърна техника |
3 000 |
7 |
Регионален исторически музей - Добрич |
9 800 |
7.1 |
Реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща - музей „Адриана Будевска“ (преходен) |
2 800 |
7.1.1 |
Строителен надзор |
1 800 |
7.1.2 |
Авторски надзор |
1 000 |
7.2 |
Компютърна техника |
1 000 |
7.3 |
Доставка и монтаж на газов котел |
6 000 |
8 |
Закупуване на валяк за ОП „Комуналстрой“ |
12 000 |
9 |
Упражняване на строителен и авторски надзор за обект - жилищен блок „Добрич“ |
8 000 |
10 |
Упражняване на строителен и авторски надзор за обект: Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви етап |
60 000 |
11 |
Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г. (средства от местното население - преходен) |
8 996 |
12 |
Компютърна техника за „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“ |
6 000 |
13 |
Основен ремонт на водоплътен тротоар и хидроизолация на стени и под в приземни помещения на ЕГ „Гео Милев“ |
45 400 |
|
II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2020 г. |
899 214 |
1 |
Гробищен парк |
135 734 |
1.1 |
Разширение на Гробищен парк - закупуване на земя |
22 260 |
1.2 |
Изграждане на ограда |
10 000 |
1.3 |
Изграждане на алеи (преходен) |
103 474 |
2 |
Изграждане на детска площадка в района между ул. „Боряна“ и ул. „Трапезица“ (преходен) |
9 000 |
3 |
Преасфалтиране на ул. „Момин проход“ в участъка от ул. „Александър Батенберг“ до ул. „Владая“ (преходен) |
45 000 |
4 |
Център за защита на природата и животните |
5 100 |
4.1 |
Парково осветление (преходен) |
3 000 |
4.2 |
Бариера (преходен) |
2 100 |
5 |
Закупуване на климатик за ОП „Паркинги и пазари“ (преходен) |
2 400 |
6 |
Изграждане на подпорна стена и ограда между УПИ I, публична общинска собственост „За спортна площадка“ и УПИ V в кв. 810 на ЦГЧ на Община град Добрич (преходен) |
9 000 |
7 |
Закупуване на товарен автомобил за ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ (преходен) |
70 000 |
8 |
Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г. (преходен) |
20 994 |
9 |
Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2019 – 2023 г. |
100 000 |
10 |
СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на ОУ „Христо Ботев“ |
52 696 |
11 |
Пожароизвестителна система за СК „Добротица“ |
45 000 |
12 |
Доставка и монтаж на стенен газов котел за пенсионерски клуб „Димят“ |
2 280 |
13 |
Реконструкция на улична канализация по ул. „Брацигово“, до р. Добричка |
34 000 |
14 |
Автоматична станция за контрол на атмосферния въздух |
10 000 |
15 |
Изработване на ПУР за „Гаази баба“ |
57 600 |
16 |
Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: Изграждане на „Парк на миниатюрите „Малката Добруджа“ |
104 400 |
17 |
Изработване на инвестиционен проект – „Централен пазар“ |
120 000 |
18 |
Закупуване на помпи за отоплителна инсталация на Корпус 3 |
6 010 |
19 |
Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 7 |
40 000 |
20 |
Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 26 |
30 000 |
|
III. Средства от краткосрочен дълг |
624 749 |
1 |
Строително монтажни работи - жилищен блок „Добрич“ |
600 000 |
2 |
Изграждане на детска площадка по ул. „Екзарх Антим I“ |
24 749 |
|
IV. Средства от дългосрочен дълг |
139 000 |
1 |
Основен ремонт покрив и отводнителна система ДГ № 18 „Дора Габе“ (преходен) |
139 000 |
|
V. Проекти |
48 466 474 |
1 |
Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза I (преходен) |
39 365 970 |
2 |
Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - Добрич, INTERREG V-А ROBG 39246/04.04.2018 г. (преходен) |
2 578 916 |
3 |
Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0003 (преходен) |
48 363 |
4 |
Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - I, рег. №BG16RFOP001-1.011-0005 (преходен) |
2 317 736 |
5 |
Реконструкция и благоустрояване на градска среда в град Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0006 (преходен) |
4 152 289 |
6 |
Развитие на общински информационен център - Добрич |
3 200 |
|
VI. Средства по §10-30 |
2 169 800 |
1 |
Поддържане на уличната мрежа |
1 854 600 |
2 |
Доставка и монтаж на дограма на ДГ № 12 |
30 000 |
3 |
Доставка и монтаж на дограма на ДГ № 10 |
12 000 |
4 |
Доставка и монтаж на дограма на ДГ № 20 |
6 000 |
5 |
Доставка и монтаж на дограма на ДГ № 7 |
10 000 |
6 |
Доставка и монтаж на дограма на ДГ № 24 |
24 700 |
7 |
Доставка и монтаж на дограма на ДГ № 32 |
24 500 |
8 |
Доставка и монтаж на дограма на ДГ № 23 |
26 000 |
9 |
Смяна дограма на Дом за стари хора |
25 000 |
10 |
Доставка и монтаж ПВЦ дограма ДЯ № 4;ДЯ № 5 втора сграда и ДЯ № 6 втора сграда |
32 000 |
11 |
СМР на покрив на ДЯ № 4 и на покрив ,сграда и двор ДЯ № 5 |
32 000 |
12 |
Доставка и монтаж на дограма на ГРОН |
19 000 |
13 |
Ремонт на покрива на сградата на детски хор „Захари Медникаров“ |
33 000 |
14 |
Ремонт на покриви |
41 000 |
|
ОБЩО: |
55 940 848 |
Приложение № 2
РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2020 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси |
||||
No |
Наименование и местонахождение на обектите |
Годишна задача за 2020 г. |
Източник на финансиране |
|
§40-00 |
||||
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2020 г.) |
3 050 000 |
3 050 000 |
||
Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2020 г.) |
300 000 |
300 000 |
||
Преходен остатък от 2019 г. |
0 |
0 |
||
Общо: |
2 750 000 |
2 750 000 |
||
Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура |
1 580 400 |
1 580 400 |
||
Планирано финансиране на капиталови разходи: |
206 200 |
206 200 |
||
Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура |
963 400 |
963 400 |
||
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи |
206 200 |
206 200 |
||
СМР по направа на водоплътен тротоар и хидроизолация на стени и под в приземни помещения на ЕГ „Гео Милев“ |
45 400 |
45 400 |
||
Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 9 |
4 800 |
4 800 |
||
Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 12 |
17 000 |
17 000 |
||
Обследване и изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на ДГ № 17 |
32 000 |
32 000 |
||
Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 24 |
40 000 |
40 000 |
||
Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 25 |
20 000 |
20 000 |
||
Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 23 |
30 000 |
30 000 |
||
Строително монтажни работи по ограда на ДГ № 32 |
17 000 |
17 000 |
||
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи |
0 |
0 |
||
Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч. за проекти |
963 400 |
963 400 |
||
|
§83-22 „Погашения по дълг. Заеми от банки в страната“ – „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза I“ |
963 400 |
963 400 |
|
Приета с решение № 4-5 от 28.01.2020 г.
на Общински съвет град Добрич.