Приложение № 1
Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2019 г.
№ |
ОБЕКТ |
Годишна задача |
|
І. Собствени бюджетни средства |
1 575 881 |
1 |
Дирекция "Хуманитарни дейности" |
847 510 |
1.1 |
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" |
46 380 |
1.1.1 |
Автоклав за кухненски блок за Домашен социален патронаж |
4 200 |
1.1.2 |
Придобиване на 2 бр. компютърни конфигурации и 1 бр. мултифункционално устройство за Център за обществена подкрепа 2 |
3 500 |
1.1.3 |
Сушилни 2 бр. за Център за настаняване от семеен тип |
2 600 |
1.1.4 |
Дом стари хора, 2 бр. професионални сушилни |
6 480 |
1.1.5 |
Дом стари хора, смяна на дограма |
20 000 |
1.1.6 |
Комплекс за социални услуги, 2 бр. кабелни подопочистващи машини |
6 240 |
1.1.7 |
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, обзавеждане /мека мебел/ |
1 680 |
1.1.8 |
Център за социална рехабилитация и интеграция, обзавеждане /мека мебел/ |
1 680 |
1.2 |
Функция "Здравеопазване" |
226 530 |
1.2.1 |
Електрическа готварска печка за ДЯ №4 основна сграда |
3 480 |
1.2.2 |
Аспиратори - 2 броя за ДЯ №5 втора сграда и ДЯ №6 втора сграда |
2 600 |
1.2.3 |
Климатик за ДЯ №6 основна сграда |
1 350 |
1.2.4 |
Готварски печки 2 бр. за ДЯ №4 втора сграда и ДЯ №5 основна сграда |
10 100 |
1.2.5 |
Ремонт на покриви на ДЯ №4 основна сграда и ДЯ №5 втора сграда |
22 000 |
1.2.6 |
Смяна на дограма на ДЯ №4 основна сграда и ДЯ №6 за двете сгради |
25 000 |
1.2.7 |
Доставка и монтаж на комплекти гардеробни секции и легла за ДЯ №4 за двете сгради |
26 000 |
1.2.8 |
СМР на огради на ДЯ №4, 5 и 6 |
136 000 |
1.3 |
Функция "Култура" |
4 000 |
1.3.1 |
Закупуване на озвучителна техника |
4 000 |
1.4 |
Функция "Образование" |
570 600 |
1.4.1 |
Смяна на дограма на ДГ №7 |
15 000 |
1.4.2 |
Смяна на дограма на ДГ №17 |
30 000 |
1.4.3 |
Смяна на дограма на ДГ №18 |
30 000 |
1.4.4 |
Смяна на дограма на ДГ №20 |
27 000 |
1.4.5 |
Смяна на дограма на ДГ №23 |
40 000 |
1.4.6 |
Смяна на дограма на ДГ №24 |
22 000 |
1.4.7 |
Смяна на дограма на ДГ №25 |
33 000 |
1.4.8 |
Смяна на дограма на ДГ №26 |
15 000 |
1.4.9 |
Саниране на сградата на ДГ №7 |
25 000 |
1.4.10 |
Саниране на сградата на ДГ №23 |
83 800 |
1.4.11 |
СМР на ограда на ДГ №8 |
15 000 |
1.4.12 |
СМР на ограда на ДГ №10 |
15 000 |
1.4.13 |
СМР на ограда на ДГ №18 |
20 000 |
1.4.14 |
СМР на ограда на ДГ №20 |
35 000 |
1.4.15 |
СМР на ограда на ДГ №32 |
17 000 |
1.4.16 |
Реконструкция и ремонт на съществуващ помпен възел на ДГ №12 |
8 000 |
1.4.17 |
Ремонт на покрив на ДГ №8 |
10 000 |
1.4.18 |
Ремонт на покрив на ДГ №12 |
66 000 |
1.4.19 |
Закупуване на компютърни конфигурации за ДГ №7 |
2 100 |
1.4.20 |
Закупуване на компютърна конфигурация за ДГ №17 |
700 |
1.4.21 |
Закупуване на компютърна конфигурация за ДГ №23 |
700 |
1.4.22 |
Закупуване на компютърна конфигурация за ДГ №27 |
700 |
1.4.23 |
Закупуване на компютърна конфигурация за ДГ №32 |
700 |
1.4.24 |
Доставка и монтаж на водогреен котел със съпровождащи елементи за ДГ №27 |
40 000 |
1.4.25 |
Закупуване на готварска печка за ДГ №10 |
6 300 |
1.4.26 |
Доставка и монтаж на комплекти гардеробни секции и легла за ДГ №26 |
12 000 |
1.4.27 |
Проект "Заедно учим, творим и играем" - преносим компютър |
600 |
2 |
Училища |
385 030 |
2.1 |
СУ "Петко Рачов Славейков" |
20 000 |
2.1.1 |
Основен ремонт покрив и вътрешна отводнителна система |
20 000 |
2.2 |
СУ "Св. Климент и Охридски" |
8 329 |
2.2.1 |
Сценично оборудване |
6 833 |
2.2.2 |
Стрийнт фитнес уред |
1 496 |
2.3 |
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" |
39 000 |
2.3.1 |
Подмяна и модернизация на отоплителна инсталация |
39 000 |
2.4 |
ОУ "Христо Ботев" |
7 000 |
2.4.1 |
Компютърна техника |
7 000 |
2.5 |
ОУ "Стефан Караджа" |
10 050 |
2.5.1 |
Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа |
10 050 |
2.6 |
ЕГ "Гео Милев" |
4 000 |
2.6.1 |
Копирна машина |
4 000 |
2.7 |
ОУ "Панайот Волов" |
12 750 |
2.7.1 |
Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа |
12 750 |
2.8 |
ПМГ "Иван Вазов" |
159 912 |
2.8.1 |
Основен ремонт парна инсталация и канализация |
159 912 |
2.9 |
СУ "Димитър Талев" |
10 000 |
2.9.1 |
Компютърна техника |
10 000 |
2.10 |
ОУ "Христо Смирненски" |
14 000 |
2.10.1 |
Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа |
14 000 |
2.11 |
Професионална гимназия по аграрно стопанство |
99 989 |
2.11.1 |
СМР на учебни работилници - ремонт на покрив и смяна на дограма |
99 989 |
3 |
Регионален исторически музей - Добрич |
79 000 |
3.1 |
Реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща - музей "Адриана Будевска" (преходен) |
64 000 |
3.2 |
Закупуване на моторно превозно средство (микробус) |
15 000 |
4 |
Регионална библиотека "Дора Габе" |
12 100 |
4.1 |
Програмни продукти (библиотечен софтуер) |
12 100 |
5 |
Аварийна подмяна на улична битова канализация по ул. "Димитър Списаревски" (от ул. "Х. Димитър до ул. "Хан Тервел") |
71 359 |
6 |
Довеждащ водопровод до стадион "Дружба" |
12 090 |
7 |
Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г. (преходен) |
42 151 |
8 |
Преносим компютър за Детска педагогическа стая |
1 300 |
9 |
Компютърна техника |
10 000 |
10 |
Програмни продукти |
5 904 |
11 |
ОБП "Устойчиви дейности и проекти" |
12 000 |
11.1 |
Закупуване на градинска техника |
12 000 |
12 |
Осигуряване на достъпна среда в стадион "Дружба" в град Добрич |
72 437 |
13 |
Автоматична станция за контрол на атмосферния въздух |
10 000 |
14 |
Преградна стена в зала "Добротица" (западна част) |
15 000 |
|
II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2019 г. |
619 910 |
1 |
Разширение на Гробищен парк |
170 000 |
1.1 |
Изграждане на алеи |
150 000 |
1.2 |
Разширение на Гробищен парк - закупуване на земя (преходен) |
20 000 |
2 |
Изграждане на детска площадка в района между ул. "Боряна" и ул. "Трапезица" |
9 000 |
3 |
Основен ремонт покрив на Концертна зала "Добрич" (преходен) |
15 500 |
4 |
Основен ремонт на покрив "Центърът за защита на природата и животните - Зелено училище" (преходен) |
17 500 |
5 |
Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г. (преходен) |
100 000 |
6 |
Закупуване на два броя моторни превозни средства (микробуси) за обезпечаване на дейността на Община град Добрич при предоставяне на социални услуги (преходен) |
53 500 |
7 |
Преасфалтиране на ул. "Момин проход" в участъка от ул. "Александър Батенберг" до ул. "Владая" (преходен) |
45 000 |
8 |
Изработване на ПУР "Лозята" |
35 400 |
9 |
Демонтаж и ремонт на покрив на Народно читалище "Йордан Йовков 1870" |
18 000 |
10 |
Строително монтажни дейности по пенсионерски клубове в кв. "Рилци, по ул. "Отец Паисий" и ул. "Независимост" |
17 910 |
11 |
Закупуване на товарен автомобил за ОБП "Устойчиви дейности и проекти" |
70 000 |
12 |
Закупуване на резервоар за вода за ОБП "Устойчиви дейности и проекти" |
2 000 |
13 |
СМР по довършване на тротоар по ул. "Страцин" |
22 000 |
14 |
Приложение за "Географска информационна система" |
36 000 |
15 |
Центърът за защита на природата и животните |
8 100 |
15.1 |
Парково осветление |
3 000 |
15.2 |
Бариера |
2 100 |
15.3 |
Електропастир |
1 500 |
15.4 |
Климатик |
1 500 |
|
III. Средства от краткосрочен дълг |
187 000 |
1 |
Закупуване на два броя моторни превозни средства (микробуси) за обезпечаване на дейността на Община град Добрич при предоставяне на социални услуги (преходен) |
26 500 |
2 |
Основен ремонт покрив на Концертна зала "Добрич" (преходен) |
110 500 |
3 |
Основен ремонт на МП "Градски хали" (преходен) |
38 000 |
4 |
Проектиране на приют за бездомни лица и семейства (преходен) |
12 000 |
|
IV. Средства от дългосрочен дълг |
675 000 |
1 |
Изграждане на паркинг по ул. Страцин (зад ресторант "Централ") (преходен) |
155 000 |
2 |
Преасфалтиране на паркинг зад бл. 19 по бул. "25-ти септември" (преходен) |
120 000 |
3 |
Основен ремонт (конструктивно укрепване) на ДГ №25 "Весела" (преходен) |
289 000 |
3.1 |
Укрепване на земната основа на административен блок (преходен) |
133 616 |
3.2 |
Възстановяване на административен блок, след СМР по укрепване (преходен) |
105 531 |
3.3 |
Укрепване на подпорна стена (преходен) |
49 853 |
4 |
Основен ремонт покрив и отводнителна система ДГ №18 "Дора Габе (преходен) |
111 000 |
|
V. Проекти |
81 648 178 |
1 |
Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза I (преходен) |
68 587 469 |
2 |
Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0003 (преходен) |
338 362 |
3 |
Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов", рег. №BG16RFOP001-3.002-0032 (преходен) |
662 096 |
4 |
Проект "За моето бъдеще" - ремонт и обновяване на "Дневен център за деца с увреждания" и наблюдавано жилище (преходен) |
110 906 |
5 |
Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - I, рег. №BG16RFOP001-1.011-0005 (преходен) |
3 685 413 |
6 |
Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - Добрич, INTERREG V-А ROBG 39246/04.04.2018 (преходен) |
5 978 435 |
7 |
Реконструкция и благоустрояване на градска среда в град Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0006 |
2 285 497 |
|
ОБЩО: |
84 705 969 |
Приложение № 2
РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2019 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси |
||||
No |
Наименование и местонахождение на обектите |
Годишна задача за 2019 г. |
Източник на финансиране |
|
§40-00 |
||||
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2019 г.) |
2 450 000 |
2 450 000 |
||
Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2019 г.) |
333 000 |
333 000 |
||
Преходен остатък от 2018 г. |
0 |
0 |
||
Общо: |
2 117 000 |
2 117 000 |
||
Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура |
473 171 |
473 171 |
||
Планирано финансиране на капиталови разходи: |
467 359 |
467 359 |
||
Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура |
1 176 470 |
1 176 470 |
||
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи |
467 359 |
467 359 |
||
Саниране на сградата на ДГ №7 и 23 |
108 000 |
108 000 |
||
Ремонт на покрив на ДГ №8 и 12 |
76 000 |
76 000 |
||
Смяна на дограма на ДГ №7,17, 18, 20, 23, 24, 25 и 26 |
212 000 |
212 000 |
||
Аварийна подмяна на улична битова канализация по ул. „Димитър Списаревски“ |
71 359 |
71 359 |
||
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи |
0 |
0 |
||
Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч. за проекти |
1 176 470 |
1 176 470 |
||
|
§83-22 "Погашения по дълг. Заеми от банки в страната" -Реконструкция на тротоар - ул. „Независимост” – от ул. „Сан Стефано” до ул. „Любен Каравелов” |
102 399 |
102 399 |
|
|
§83-22 "Погашения по дълг. Заеми от банки в страната"- Реконструкция на тротоар - ул. „Славянска” - от ул. „Максим Горки” до бул. „25-ти септември” |
58 794 |
58 794 |
|
|
§83-22 "Погашения по дълг. Заеми от банки в страната"- Реконструкция на тротоар - ул. „Цар Петър” – от ул. „Васил Левски” до бул. „Добруджа” |
121 192 |
121 192 |
|
|
§83-22 "Погашения по дълг. Заеми от банки в страната"- Реконструкция на тротоар - ул. „Дунав” – от магазин „Кауфланд” до ул. „Александър Стамболийски” |
24 871 |
24 871 |
|
|
§83-22 "Погашения по дълг. Заеми от банки в страната" - Изграждане на пешеходни връзки и подходи с прилежащи паркоместа и паркова мебел вътрешноквартални пространства и отделни жилищни групи - Междублокови пространства в ЖК „ХР. БОТЕВ”, блокове 3, 4, 6, 8, 9 -северно от ул. „Христо Ботев” и блокове 1, 2, 5 – южно от ул. „Христо Ботев” |
869 214 |
869 214 |
|
Приета с решение № 45-5 от 29.01.2019 г. на Общински съвет град Добрич.