ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
за 2017 година
№ |
ОБЕКТ |
Годишна задача |
|
І. Собствени бюджетни средства |
754 915 |
1 |
Площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата (преходен) |
425 328 |
2 |
Компютърна техника |
16 000 |
3 |
Програмни продукти |
9 732 |
4 |
Училища: |
114 555 |
4.1 |
СУ "Петко Рачов Славейков" |
60 000 |
4.1.1 |
Основен ремонт на източна спортна площадка |
50 000 |
4.1.2 |
Изграждане на кабина - охрана пропусквателен режим |
5 000 |
4.1.3 |
Изграждане на пропусквателен автоматичен портал - централен вход |
5 000 |
4.2 |
ОУ "Христо Смирненски" |
10 000 |
4.2.1 |
Система за видеонаблюдение в класни стаи и коридори |
10 000 |
4.3 |
СУ "Димитър Талев" |
16 000 |
4.3.1 |
Компютърна техника |
16 000 |
4.4 |
СУ "Св. Климент и Охридски" |
26 855 |
4.4.1 |
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения - интерактивни екрани |
26 855 |
4.5 |
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" |
1 700 |
4.5.1 |
Компютърна техника |
1 700 |
5 |
Дирекция "Хуманитарни дейности" |
120 080 |
5.1 |
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" |
105 000 |
5.1.1 |
Закупуване на специализиран автомобил за Дневни центрове за деца/лица с увреждания |
80 000 |
5.1.2 |
Закупуване на автомобил за нуждите на Дом за стари хора |
25 000 |
5.2 |
Функция "Здравеопазване" |
3 940 |
5.2.1 |
Придобиване на програмни продукти и лицензи |
3 940 |
5.3 |
Функция "Образование" |
11 140 |
5.3.1 |
Придобиване на програмни продукти и лицензи |
11 140 |
6 |
Регионална библиотека "Дора Габе" |
10 740 |
6.1 |
Придобиване на програмни продукти и лицензи |
10 740 |
7 |
ОП "Общински пазари" |
2 040 |
7.1 |
Система за видеонаблюдение |
2 040 |
8 |
ОП "Спортни имоти" |
800 |
8.1 |
Придобиване на програмни продукти и лицензи |
800 |
9 |
Художествена галерия - Добрич |
3 600 |
9.1 |
Придобиване на стопански инвентар - телевизор |
1 600 |
9.2 |
Компютърна техника |
1 600 |
9.3 |
Придобиване на програмни продукти и лицензи |
400 |
10 |
Капиталов трансфер за ДКЦ I за закупуване на дигитализираща система за Сектор „Образна диагностика“ |
20 000 |
11 |
Проектиране, доставка, монтаж и пускане на система за компенсация на капацитивната енергия - съставяща на реактивната мощност на регионално депо с. Стожер (преходен) |
32 040 |
|
II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2017 г. |
504 800 |
1 |
Битова канализация по ул. "Разлог" и ул. "Вежен" (преходен) |
204 000 |
1.1 |
Изграждане на битова канализация по ул. "Разлог" и ул. "Вежен" |
200 000 |
1.2 |
Строителен надзор |
3 500 |
1.3 |
Авторски надзор |
500 |
2 |
Изработване на общ устройствен план на град Добрич (преходен) |
86 630 |
3 |
Разширение на Гробищен парк |
76 670 |
3.1 |
Изграждане на алеи |
60 000 |
3.2 |
Закупуване на земя |
16 670 |
4 |
Изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт (укрепване) на ДГ №12 "Щурче" №18 "Дора Габе" и №25 "Весела" (преходен) |
70 000 |
5 |
Изготвяне на технически обследвания, съставяне на технически паспорти и изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация на съоръжения, елементи на транспортната техническа инфраструктура по бул. „Добруджа”, ул. „Христо Ботев” и бул.”25-ти септември” (преходен) |
60 000 |
6 |
Закупуване на микрофонна уредба за заседателна зала на Община град Добрич (преходен) |
7 500 |
|
III. Проекти |
25 582 717 |
1 |
Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза I |
21 504 511 |
2 |
Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (ПС ПБЗН) - Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0001 |
559 247 |
3 |
Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич”, рег. №BG16RFOP001-1.011-0002 |
1 402 227 |
4 |
Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0003 |
1 448 139 |
5 |
Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов", рег. №BG16RFOP001-3.002-0032 |
636 128 |
6 |
Енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЦДГ №10 и Комплекс за социални услуги в ЖК "Дружба" II) - преходен |
32 465 |
|
ОБЩО: |
26 842 432 |
РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2017 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО |
|||
|
|
|
(в лв.) |
No |
Наименование и местонахождение на обектите |
Годишна задача за 2017 г. |
Източник на финансиране |
§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по § 40-00 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, |
795 000 |
795 000 |
|
Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2017 г.) |
80 000 |
80 000 |
|
Преходен остатък от 2016 г. |
0 |
0 |
|
Общо: |
715 000 |
715 000 |
|
Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура |
0 |
0 |
|
Планирано финансиране на капиталови разходи: |
0 |
0 |
|
Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура |
715 000 |
715 000 |
|
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи |
0 |
0 |
|
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи |
0 |
0 |
|
Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч. за проекти |
715 000 |
715 000 |
|
1 |
§83-22 "Погашения по дълг. Заеми от банки в страната" - Рехабилитация на водопровод по ул. "Дунав" (от бул. „Русия” до ул. „Волга” и подходи към блоковете /водопровод и канализация/, заключени между ул. „Вардар”, бул. „Русия” и ул. „Дунав”) |
634 540 |
634 540 |
2 |
§83-22 "Погашения по дълг. Заеми от банки в страната" - Рехабилитация на ул. „Климент Охридски” (от ул. „Отец Паисий” до бул. „25-ти септември”) |
80 460 |
80 460 |
Приета с решение № 16-5 от 31.01.2017 г. на Общински съвет град Добрич